1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-770-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA POSTA EL ESCUDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 3854,34 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto PERSONA DE CONTACTO: MARIANELLA GOMEZ FONO CONTACTO: 45-2591474 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida MATERIALES DE MANTENCION PARA POSTA EL ESCUDO SEGÚN COTIZACION N°5807 MATERIALES DE MANTENCION PARA POSTA EL ESCUDO SEGÚN COTIZACION N°5807 $ 20.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.286 $ 20.286

Total Neto	$ 20.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.854
TOTAL OC	$ 24.140