1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-851-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de ropa de trabajo unidad de Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096 Comuna Lautaro Impuesto 69099,39 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INFORMACION DE CONTACTO Dirección de despacho: A convenir Persona de contacto: Marianella Gómez Vivanco fono: 45-2591674  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida ADQUISICION ROPA DE TRABAJO UNIDAD MANTENCION DSM, SEGUN DETALLE ADJUNTO. ADQUISICION ROPA DE TRABAJO UNIDAD MANTENCION DSM, SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 363.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.681 $ 363.681

Total Neto	$ 363.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.099
TOTAL OC	$ 432.780