1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-909-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROGRAMA MORBILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 406511,84 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO: MANUEL RODRIGUEZ # 955, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: CLAUDIO CASTILLO FONO CONTACTO: 45-2996570 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (TCO) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (TCO) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 1 Unidad no definida INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROGRAMA MORBILIDAD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROGRAMA MORBILIDAD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 2.139.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139.536 $ 2.139.536

Total Neto	$ 2.139.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.512
TOTAL OC	$ 2.546.048