1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-980-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM/SAR DEL DSM LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514847-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 535663,39 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM/SAR DSM LAUTARO, SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM/SAR DSM LAUTARO, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 2.819.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.819.281 $ 2.819.281

Total Neto	$ 2.819.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.663
TOTAL OC	$ 3.354.944