1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-100-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2011 Nombre de la Orden de Compra VIDRIO PARA SALA CUNA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 1038,35 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACS_CAL Razón Social BERNARDINO SARABIA MOYANO R.U.T. 3.651.663-1 Sucursal GRACS_CAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO PARA SALA CUNA LICEO POLITECNICOCON CARGO JUNJI VIDRIO PARA SALA CUNA LICEO POLITECNICOCON CARGO JUNJI $ 5.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465

Total Neto	$ 5.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038
TOTAL OC	$ 6.503