1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1036-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESCUELA BASICA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-20-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1343 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía Comuna Lautaro Impuesto 176850,29 Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103406 Cajas de aislamiento con guantes 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA BASICA 1 INSUMOS OFICIO 0197 DE FECHA 28-07-2023 CDP1343 ID 140008 COT 1343 FONDOS GENERALES ESCUELA BASICA 1 INSUMOS OFICIO 0197 DE FECHA 28-07-2023 CDP1343 ID 140008 COT 1343 $ 930.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.791 $ 930.791

Total Neto	$ 930.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.850
TOTAL OC	$ 1.107.641