1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1061-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NAYEN KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-180-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 51505,01 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NAYEN KIMUN SEGUN COTIZACION Nº 609248 CON CARGO JUNJI MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NAYEN KIMUN CON CARGO JUNJI $ 271.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.079 $ 271.079

Total Neto	$ 271.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.505
TOTAL OC	$ 322.584