1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1078-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES COVID ESC. DOLLINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 14601,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Unidad no definida FONDOS SEP ESCUELA DOLLINCO ALTO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID 19 SEGUN OFICIO N°63 COTIZACION N°902. FONDOS SEP ESCUELA DOLLINCO ALTO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION COVID 19 SEGUN OFICIO N°63 COTIZACION N°902. $ 76.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.850 $ 76.850

Total Neto	$ 76.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.602
TOTAL OC	$ 91.452