1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1123-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION ESCUELA VISTA HERMOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 6780,91 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad FONDOS GENERALES ESUCELA VISTA HERMOSA MATERIALES DE MANTENCION ORD. N° 11 DE FECHA 24-11-2021 FONDOS GENERALES ESUCELA VISTA HERMOSA MATERIALES DE MANTENCION ORD. N° 11 DE FECHA 24-11-2021 $ 35.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.689 $ 35.689

Total Neto	$ 35.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.781
TOTAL OC	$ 42.470