1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1147-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN BANDAS DE GUERRA ESCUELA 6 Y VEGA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4398 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 2892594,008385 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Dolores Razón Social FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATE L R.U.T. 76.181.463-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Dolores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131508 Cajas de música o mecanismos 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN BANDAS DE GUERRA DESDE 514848-38-LE23 OF 53 ESCUELA N°6 FONDO SEP CDP 467 OF 36 ESCUELA VEGA LARGA FONDO SEP CDP 514 FACTURACIÓN DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO PARA QUE LA ENTREGA SEA RECEPCIONADA CONFORME.- DECRETO ADJUDICACIÓN 4398 IMPLEMENTACIÓN BANDAS DE GUERRA DESDE 514848-38-LE23 OF 53 ESCUELA N°6 FONDO SEP CDP 467 OF 36 ESCUELA VEGA LARGA FONDO SEP CDP 514 FACTURACIÓN DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO PARA QUE LA ENTREGA SEA RECEPCIONADA CONFORME.- DECRETO ADJUDICACIÓN 4398 $ 15.224.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.224.179 $ 15.224.179

Total Neto	$ 15.224.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.892.594
TOTAL OC	$ 18.116.773