1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1163-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-315-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albertina del Carmen Caro Aedo Razón Social ALBERTINA DEL CARMEN CARO AEDO R.U.T. 6.734.318-2 Sucursal Albertina del Carmen Caro Aedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad COLACIONES PARA SALAS CUNAS SALA CUNA IRENE FREÌ SALA CUNA LICEO POLITECNICO-JARDÌN SALA CUNA YALÙ. SALA CUNA LOS BROTECITOS-NAYEN KIMUN. JARDIN LOS CASTAÑOS-LOS COPIHUITOS. FONDO JUNJI COLACIONES PARA SALAS CUNAS SALA CUNA IRENE FREÌ SALA CUNA LICEO POLITECNICO-JARDÌN SALA CUNA YALÙ. SALA CUNA LOS BROTECITOS-NAYEN KIMUN. JARDIN LOS CASTAÑOS-LOS COPIHUITOS. FONDO JUNJI $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000