1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1173-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROTECCION TORRE INTERNET ESCUELA SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía Comuna Lautaro Impuesto 50793,84 Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad FONDOS GENERALES ESCUELA MALPICHAHUE MATERIALES PARA PROTECCION DE TENSORES TORRE INTERNET OFICIO N° 20 DE FECHA 01-09-2022 FONDOS GENERALES ESCUELA MALPICHAHUE MATERIALES PARA PROTECCION DE TENSORES TORRE INTERNET OFICIO N° 20 DE FECHA 01-09-2022 $ 267.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.336 $ 267.336

Total Neto	$ 267.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.794
TOTAL OC	$ 318.130