1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1174-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS PLASTIFICADAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-62-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 4789,9152 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAELROBLE Razón Social JACOBO FERNANDO RIQUELME LILLO R.U.T. 13.963.692-9 Sucursal DISTRIBUIDORAELROBLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel de escribir 1 Unidad no definida CARPETAS PLASTIFICADAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION CARPETAS PLASTIFICADAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000