1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1215-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PROVISIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1129 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL JORDAN 455 PILLANLELBUM COMUNA DE LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 16304,85 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JORDAN 455 PILLANLELBUM COMUNA DE LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALAI SPA Razón Social ALMACENES BALAI SPA R.U.T. 77.359.646-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BALAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad FONDOS GENERALES DAEM PROVISIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL OF 794 IDDOC 194788 COTIZACIÒN 1384 CDP 1129 *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* FONDOS GENERALES DAEM PROVISIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL OF 794 IDDOC 194788 COTIZACIÒN 1384 CDP 1129 *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura $ 85.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.815 $ 85.815

Total Neto	$ 85.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.305
TOTAL OC	$ 102.120