1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-125-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra HODROLAVADORA LICEO POLITECNICO C-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 44704,34 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES LICEO EMA ESPINOZA CORREA HIDROLAVADORA OFICIO 32 DE FECHA 17-03-2013 FONDOS GENERALES LICEO EMA ESPINOZA CORREA HIDROLAVADORA OFICIO 32 DE FECHA 17-03-2013 $ 235.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.286 $ 235.286

Total Neto	$ 235.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.704
TOTAL OC	$ 279.990