1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1376-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE VIAJE ESPECIAL PARA LICEO LOS CASTAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-2-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1291 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 580 SECTOR GUACOLDA Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 580 SECTOR GUACOLDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES FERBUS SPA Razón Social TRANSPORTES FERBUS VIAJES Y TURISMO SPA R.U.T. 76.997.894-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES FERBUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE VIAJE ESPECIAL PARA LICEO LOS CASTAÑOS OF 90 IDDOC 195925 CDP 1291 FONDO SEP TRASLADO PARQUE ERASE UNA VEZ *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* TRANSPORTE VIAJE ESPECIAL PARA LICEO LOS CASTAÑOS OF 90 IDDOC 195925 CDP 1291 FONDO SEP TRASLADO PARQUE ERASE UNA VEZ *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 430.000

Justificación de exención de impuesto