1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1413-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO C-54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1250 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 580 SECTOR GUACOLDA Comuna Lautaro Impuesto 43166,86 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 580 SECTOR GUACOLDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALAI SPA Razón Social ALMACENES BALAI SPA R.U.T. 77.359.646-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BALAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO C-54 OF 101 IDDOC 195915 COT 1356 CDP 1250 FONDOS SEP OF 98 IDDOC 195924 COT 1357 CDP 1265 FONDOS SEP *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO C-54 OF 101 IDDOC 195915 COT 1356 CDP 1250 FONDOS SEP OF 98 IDDOC 195924 COT 1357 CDP 1265 FONDOS SEP *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servi $ 113.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.597 $ 113.597 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO C-54 OF 101 IDDOC 195915 COT 1356 CDP 1250 FONDOS SEP OF 98 IDDOC 195924 COT 1357 CDP 1265 FONDOS SEP *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* COLACIONES PARA ALUMNOS LICEO C-54 OF 101 IDDOC 195915 COT 1356 CDP 1250 FONDOS SEP OF 98 IDDOC 195924 COT 1357 CDP 1265 FONDOS SEP *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servi $ 113.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.597 $ 113.597

Total Neto	$ 227.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.167
TOTAL OC	$ 270.361