1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1438-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ESCUELA EL ESCUDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-20-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía Comuna Lautaro Impuesto 278899,1 Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA EL ESCUDO INSUMOS DE ASEO E HIGIENE OFICIO 25 23/10/2023 CDP 1999 ID 146608 FONDOS GENERALES ESCUELA EL ESCUDO INSUMOS DE ASEO E HIGIENE OFICIO 25 23/10/2023 CDP 1999 ID 146608 $ 1.467.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467.890 $ 1.467.890

Total Neto	$ 1.467.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.899
TOTAL OC	$ 1.746.789