1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL EDUCATIVO COMPLEMENTARIO PARA ALUMNOS DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-94-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 258894 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES DAEM MATERIALES EDUCATIVOS ALUMNOS DE LA COMUNA DE LAUTARO OFICIO 10 DE FECHA 27-02-2024 ID 156300 CDP 131 FONDOS GENERALES DAEM MATERIALES EDUCATIVOS ALUMNOS DE LA COMUNA DE LAUTARO OFICIO 10 DE FECHA 27-02-2024 ID 156300 CDP 131 $ 1.362.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.600 $ 1.362.600

Total Neto	$ 1.362.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.894
TOTAL OC	$ 1.621.494