1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1459-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALTO MECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 81765,55 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALTO MECO MATERIALES DE ASEO OFICIO N° 38 DE FECHA 25-10-2022 $ 430.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.345 $ 430.345

Total Neto	$ 430.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.766
TOTAL OC	$ 512.111