1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1523-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MAATERIALES PARA ARREGLO DE PORTON ESCUELA DOLLINC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía Comuna Lautaro Impuesto 37683,84 Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161806 Malla de filtro 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA DOLLINCO ALTO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION OFICIO N° 53 DE FECHA 30-09-2022 FONDOS GENERALES ESCUELA DOLLINCO ALTO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION OFICIO N° 53 DE FECHA 30-09-2022 $ 198.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.336 $ 198.336

Total Neto	$ 198.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.684
TOTAL OC	$ 236.020