1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-153-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-81-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 151188,7 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad no definida FONDOS SEP ESCUELA ÑERECO UTILES ESCOLARES CODIGO 41806 TIJERAS OFICO N°02 ID 201146 COTIZACION N°11 CDP 21 FONDOS SEP ESCUELA ÑERECO UTILES ESCOLARES CODIGO 41806 TIJERAS OFICO N°02 ID 201146 COTIZACION N°11 CDP 21 $ 795.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.730 $ 795.730

Total Neto	$ 795.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.189
TOTAL OC	$ 946.919