1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1650-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA IRENE FREÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-4-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1597 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 237750,1932768 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA IRENE FREÍ OF 22 IDDOC 196978 CDP 1597 FONDOS JUNJI *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA IRENE FREÍ OF 22 IDDOC 196978 CDP 1597 FONDOS JUNJI *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además $ 1.251.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.317 $ 1.251.317

Total Neto	$ 1.251.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.750
TOTAL OC	$ 1.489.067