1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1670-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO LB POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-20-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2280 del sistema sistema gestión inte. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 935266,26 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad no definida FONDOS SEP LB POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE OFICIO Nº401 COTIZACION Nº265 CDP Nº2280 FONDOS SEP LB POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE OFICIO Nº401 COTIZACION Nº265 CDP Nº2280 $ 4.922.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.922.454 $ 4.922.454

Total Neto	$ 4.922.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.266
TOTAL OC	$ 5.857.720