1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1762-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514848-100-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-100-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 1596570 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVELYN DEL ROSARIO Razón Social CUR Y EPM SPA R.U.T. 76.647.283-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVELYN DEL ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SEGUN BASES Servicio de Produccion $ 8.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.000 $ 8.403.000

Total Neto	$ 8.403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.570
TOTAL OC	$ 9.999.570