1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1870-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO ESCUELA REWE KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-80-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1352 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 13081,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3825 Unidad FONDOS SEP ESCUELA REWE KIMUN SERVICIO FOTOCOPIADO DECRETO 6874 CDP 1352 FOLIO 19215 MES NOVIEMBRE FONDOS SEP ESCUELA REWE KIMUN SERVICIO FOTOCOPIADO DECRETO 6874 CDP 1352 FOLIO 19215 MES NOVIEMBRE $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850

Total Neto	$ 68.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.082
TOTAL OC	$ 81.932