1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-192-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ÁREAS VERDES ESTABLECIMIENTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-159-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 316932,73 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrifor Arbol verde Ltda Razón Social AGRICOLA Y FORESTAL ARBOL VERDE LIMITADA R.U.T. 76.900.290-1 Sucursal Agrifor Arbol verde Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCIÓN ÁREAS VERDES MES DE MARZO 2019 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS GENERALES MANTENCIÓN ÁREAS VERDES MES DE MARZO 2019 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS GENERALES $ 1.668.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.067 $ 1.668.067

Total Neto	$ 1.668.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.933
TOTAL OC	$ 1.985.000