1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-1956-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION ESCUELA Nº 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) Comuna Lautaro Impuesto 105303,13 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA Nº 6 MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OFICIO 316 16-12-2022 FONDOS GENERALES ESCUELA Nº 6 MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OFICIO 316 16-12-2022 $ 554.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.227 $ 554.227

Total Neto	$ 554.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.303
TOTAL OC	$ 659.530