1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-2000-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4219 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses JR Razón Social TRANSPORTES JORGE ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.217.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses JR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE POR 15 DIAS TRABAJADOS FAEP DECRETO 4219 RECORRIDO 24 TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE POR 15 DIAS TRABAJADOS FAEP DECRETO 4219 RECORRIDO 24 $ 1.342.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.860 $ 1.342.860

Total Neto	$ 1.342.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.342.860

Justificación de exención de impuesto