1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-207-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA,EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 27328,46 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 1 Unidad MATERIALES PARA PROGRAMA EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO.   $ 143.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.834 $ 143.834

Total Neto	$ 143.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.328
TOTAL OC	$ 171.162