1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-224-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.MUCO CHUREO S.E.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 22003,995 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MUCO CHUREO FONDO PROYECTO S.E.P,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA MUCO CHUREO FONDO PROYECTO S.E.P,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. $ 115.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.811 $ 115.811

Total Neto	$ 115.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.004
TOTAL OC	$ 137.814