1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-2451-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA EL ESCUDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPLOSCOPIHUES Razón Social HECTOR MARIO NORAMBUENA FERNANDEZ R.U.T. 9.239.020-9 Sucursal TRANSPLOSCOPIHUES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA EL ESCUDO MES DE SEPTIEMBRE POR 15 DÍAS TRABAJADOS MES DE OCTUBRE POR 22 DÍAS TRABAJADOS MES DE NOVIEMBRE POR 20 DÍAS TRABAJADOS FAEP TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA EL ESCUDO MES DE SEPTIEMBRE POR 15 DÍAS TRABAJADOS MES DE OCTUBRE POR 22 DÍAS TRABAJADOS MES DE NOVIEMBRE POR 20 DÍAS TRABAJADOS FAEP $ 523.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.122 $ 523.122

Total Neto	$ 523.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.122

Justificación de exención de impuesto