1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 2371,3273 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACS_CAL Razón Social BERNARDINO SARABIA MOYANO R.U.T. 3.651.663-1 Sucursal GRACS_CAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION ESCUELA GUACOLDA (VIDRIOS) VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0514848-205-SE11 POR UN MONTO DE $ 95.421 MAS LA DIFERENCIA DE $14. 852 DA UN TOTAL DE $110.273 SEGÚN FACTURA N° 9721.- MANTENCION Y REPARACION ESCUELA GUACOLDA (VIDRIOS) VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0514848-205-SE11 POR UN MONTO DE $ 95.421 MAS LA DIFERENCIA DE $14 852 DA UN TOTAL DE $110.273 SEGÚN FACTURA N° 9721.- $ 12.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.481 $ 12.481

Total Neto	$ 12.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.371
TOTAL OC	$ 14.852