1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT SEGUN COTIZACION ANEXO MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA MUNICIPAL N° 1 CON CARGO SEP $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad no definida RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT SEGUN COTIZACION ANEXO MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA MUNICIPAL N° 1 CON CARGO SEP $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500