1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-274-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION SALA CUNA ULTRA CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 4151,253 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.571 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida TABLAS DE MADERA 1 X 10 TABLAS DE MADERA 1 X 10 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida TABLAS DE MADERA 1 X 4 TABLAS DE MADERA 1 X 4 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida TABLAS DE MADERA 1 X 6 TABLAS DE MADERA 1 X 6 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000