1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCION ESCUELA Nº 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 15257,4788 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIAL DE MANTENCION PARA REPARACION DE LEÑERA EN LA ESCUELA Nº 6,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. MATERIAL DE MANTENCION PARA REPARACION DE LEÑERA EN LA ESCUELA Nº 6,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. $ 80.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.303 $ 80.303

Total Neto	$ 80.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.257
TOTAL OC	$ 95.560