1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-295-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TECHO EN JARDIN Y SALA CUNA LICEO PO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACS_CAL Razón Social BERNARDINO SARABIA MOYANO R.U.T. 3.651.663-1 Sucursal GRACS_CAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20131103 Proppants cerámicos cubiertos de resina 1 Unidad no definida REPARACION DE TECHO EN JARDIN Y SALA CUNA LICEO POLITECNICO ORDINARIO N°38 CON CARGO JUNJI COTIZACION N°671 REPARACION DE TECHO EN JARDIN Y SALA CUNA LICEO POLITECNICO ORDINARIO N°38 CON CARGO JUNJI COTIZACION N°671 $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360