1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-304-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-175-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) Comuna Lautaro Impuesto 168150 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nataly alejandra Razón Social PRODUCCIÓN DE EVENTOS, COMIDA RÁPIDA, ARRIENDO DE JUEGOS INFLÁBLES Y M R.U.T. 76.531.956-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nataly alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181902 Pan congelado 1 Unidad Orden de Compra codigo: 514848-304-AG26 dirigida a PRODUCCIÓN DE EVENTOS, COMIDA RÁPIDA, ARRIENDO DE JUEGOS INFLÁBLES Y M ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE ESCUELA IRENE FREÍ OF 26 IDDOC 206580 CDP 278 CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTRETENCIÓN FONDOS SEP COORDINACIÓN CON ALEXIS AEDO DIRECTOR CELULAR 985002800. Orden de Compra codigo: 514848-304-AG26 dirigida a PRODUCCIÓN DE EVENTOS, COMIDA RÁPIDA, ARRIENDO DE JUEGOS INFLÁBLES Y M ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DIA DEL ESTUDIANTE ESCUELA IRENE FREÍ OF 26 IDDOC 206580 CDP 278 CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTRE $ 885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000

Total Neto	$ 885.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.150
TOTAL OC	$ 1.053.150