1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-325-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SALA CUNA LOS COPIHUITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 337535 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san ignacio Razón Social CRISTIAN OSVALDO MORALES ESCOBAR R.U.T. 13.514.812-1 Sucursal san ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida FONDOS JUNJI SALA CUNA LOS COPIHUITOS MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR UNIDAD EDUCATIVA OFICIO N° 21 DE FECHA 20-04-2021 FONDOS JUNJI SALA CUNA LOS COPIHUITOS MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR UNIDAD EDUCATIVA OFICIO N° 21 DE FECHA 20-04-2021 $ 1.776.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.500 $ 1.776.500

Total Neto	$ 1.776.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.535
TOTAL OC	$ 2.114.035