1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-335-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SANTA YOLANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-316-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 18031 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosfyc Razón Social JONSON ALEXIS FUENTES MENDEZ R.U.T. 13.314.835-3 Sucursal serviciosfyc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 94.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.031
TOTAL OC	$ 112.931