1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-335-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en total Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 373361,1758 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121405 Servicios de reparación de la broca de barrena del 1 Unidad no definida MATERIALES PARA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO ORDINARIO N°102 CON CARGO S.E.P. COTIZACION N°2557- 2558- 2559-2560-2561-2562- MATERIALES PARA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD LICEO POLITECNICO ORDINARIO N°102 CON CARGO S.E.P. COTIZACION N°2557- 2558- 2559-2560-2561-2562- $ 1.965.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965.059 $ 1.965.059

Total Neto	$ 1.965.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.361
TOTAL OC	$ 2.338.420