1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-359-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Eduardo Razón Social JORGE EDUARDO VIDAL PINILLA R.U.T. 8.224.380-1 Sucursal Jorge Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS LICEO LOS CASTAÑOS PERIODOS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2018 Y MARZO DEL 2019 SEGÚN DECRETO ADMINISTRATIVO ADJUNTO N° 2114 CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2020 REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS LICEO LOS CASTAÑOS $ 2.539.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539.523 $ 2.539.523

Total Neto	$ 2.539.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.539.523

Justificación de exención de impuesto