1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-362-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO E HIGIENE DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN ALBERTO Razón Social CRISTIAN ALBERTO PEREZ ESCALONA R.U.T. 15.230.033-6 Sucursal CRISTIAN ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Unidad FONDOS GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ÚTILES DE ASEO E HIGIENE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DESDE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N° 514848-22-COT20 FONDOS GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ÚTILES DE ASEO E HIGIENE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DESDE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N° 514848-22-COT20 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.230.033-6 Ver adjunto