1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-367-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra POLAR Y POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 32376 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.imabits.cl marketing, confección y publicidad Razón Social JORGE DANIEL GONZALEZ PENA R.U.T. 13.113.251-4 Sucursal www.imabits.cl marketing, confección y publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 9 Unidad no definida POLAR BI COLOR CON CARGO FAGEM 2009 POLAR BI COLOR $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 6 Unidad no definida POLERAS PIQUE ESTAMPADAS CON CARGO FAGEM 2009 POLERAS PIQUE ESTAMPADAS $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 170.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.376
TOTAL OC	$ 202.776