1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-385-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA SANTA ELENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 4195,9676 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231306 Tubería de latón 6 Unidad no definida CAÑONES DE 4 1/2 X 0,5 CAÑONES DE 4 1/2 X 0,5 $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.546 31231306 Tubería de latón 2 Unidad no definida GORRO PARA CAÑON DE ESTUFA GORRO PARA CAÑON DE ESTUFA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538

Total Neto	$ 22.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.196
TOTAL OC	$ 26.280