1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-387-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION SALA CUNA REWE KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 10285,5455 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES DE MANTENCION SALA CUNA REWE KIMUN,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. MATERIALES DE MANTENCION SALA CUNA REWE KIMUN,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. $ 54.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.134 $ 54.134

Total Neto	$ 54.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.286
TOTAL OC	$ 64.420