1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-402-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra POLAR PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-321-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 96425 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de polar 35 polar para el día miércoles 07 de julio antes de las 14:00 horas recepcionados en dependencias  Municipales.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.imabits.cl marketing, confección y publicidad Razón Social JORGE DANIEL GONZALEZ PENA R.U.T. 13.113.251-4 Sucursal www.imabits.cl marketing, confección y publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 35 Unidad no definida Polar para alumnos de Establecimientos Educacionales Municipales que forman parte de la Orquesta Municipal.- FONDO FAGEM 2010.- Polar para alumnos de Establecimientos Educacionales Municipales que forman parte de la Orquesta Municipal $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.500 $ 507.500

Total Neto	$ 507.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.425
TOTAL OC	$ 603.925