1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-411-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-20-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 255307,18 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA OFICIO 024 DE FECHA 18/03/2024 INSUMOS DE ASEO ID 157590 CDP 342 FONDOS GENERALES ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA OFICIO 024 DE FECHA 18/03/2024 INSUMOS DE ASEO ID 157590 CDP 342 $ 1.343.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.722 $ 1.343.722

Total Neto	$ 1.343.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.307
TOTAL OC	$ 1.599.029