1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-316-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 2964 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosfyc Razón Social JONSON ALEXIS FUENTES MENDEZ R.U.T. 13.314.835-3 Sucursal serviciosfyc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida   ESCOBILLONES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida   PALAS PLASTICAS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 47131617 Mopas de polvo 3 Unidad no definida   TRAPEROS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 12141901 Cloro Cl 5 Unidad no definida   CLORO X 1 LITRO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad no definida   PAÑOS DE ASEO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida   ESCOBILLA PARA BAÑO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 15.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.964
TOTAL OC	$ 18.564