1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-433-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PLANCHA, VIDRIOS, LLAVES (ESC. AMELIA GODOY) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 15710,924369738 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 82.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.689 $ 82.689

Total Neto	$ 82.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.711
TOTAL OC	$ 98.400